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索 引 号: 009290403/2018-00961 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 沙坪坝区政府 生成日期: 2018-06-13 发布日期: 2018-06-13
名  称: 西永街道2018年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
西永街道2018年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
    我单位共有五个单位,分别是街道行政机关,农业服务中心,文化服务中心,社会保障服务中心,社会事务服务中心。
    二、部门预算情况说明
    我单位2018年总支出24663310元,其中基本支出12070138.49元;项目支出12593171.51元。基本支出中行政运行6959946.21元,文化160584.52元,民政管理事务696900元;医疗卫生与计划生育支出131600元;城乡社区开支11251315.43元;农业水支出1731590.32元;安全生产监督286000元;住房保障支出511449.96元。
    三、“三公”经费情况说明
    2017年我单位“三公”经费预算数270000元,2018年为260000元,比去年少10000元,减少3.85%。
 
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称: 西永街道 单位:元
收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般预算财政拨款 24,663,310.00 一、一般公共服务支出 6,959,946.21
二、事业收入 0.00   政府办公厅(室)及相关机构事务 6,959,946.21
三、事业单位经营收入 0.00    行政运行 6,959,946.21
四、其他收入 0.00 二、文化体育与传媒支出 1,605,784.52
      文化 1,605,784.52
       群众文化 1,605,784.52
    三、社会保障和就业支出 2,185,623.56
      人力资源和社会保障管理事务 1,454,523.56
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,454,523.56
      民政管理事务 696,900.00
       基层政权和社区建设 696,900.00
      行政事业单位离退休 34,200.00
       归口管理的行政单位离退休 27,000.00
       事业单位离退休 7,200.00
    四、医疗卫生与计划生育支出 131,600.00
      行政事业单位医疗 131,600.00
       行政单位医疗 76,400.00
       事业单位医疗 55,200.00
    五、城乡社区支出 11,251,315.43
      城乡社区管理事务 2,354,443.92
       其他城乡社区管理事务支出 2,354,443.92
      城乡社区公共设施 4,298,910.00
       其他城乡社区公共设施支出 4,298,910.00
      城乡社区环境卫生 4,597,961.51
       城乡社区环境卫生 4,597,961.51
    六、农林水支出 1,731,590.32
      农业 866,590.32
       事业运行 866,590.32
      水利 500,000.00
       江河湖库水系综合整治 500,000.00
      农村综合改革 365,000.00
       对村集体经济组织的补助 365,000.00
    七、资源勘探信息等支出 286,000.00
      安全生产监管 286,000.00
       安全监管监察专项 286,000.00
    八、住房保障支出 511,449.96
      住房改革支出 511,449.96
       住房公积金 511,449.96
收入总计 24,663,310.00 支出总计 24,663,310.00
 
 
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 西永街道 单位:元
科目编码 功能科目名称 2018年预算数
合计 基本支出 项目支出
      合计 24,663,310.00 12,070,138.49 12,593,171.51
201     一般公共服务支出 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
    01 行政运行 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
207     文化体育与传媒支出 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
207 01   文化 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
    09 群众文化 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
208     社会保障和就业支出 2,185,623.56 1,488,723.56 696,900.00
208 01   人力资源和社会保障管理事务 1,454,523.56 1,454,523.56 0.00
    99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,454,523.56 1,454,523.56 0.00
208 02   民政管理事务 696,900.00 0.00 696,900.00
    08 基层政权和社区建设 696,900.00 0.00 696,900.00
208 05   行政事业单位离退休 34,200.00 34,200.00 0.00
    01 归口管理的行政单位离退休 27,000.00 27,000.00 0.00
    02 事业单位离退休 7,200.00 7,200.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 131,600.00 131,600.00 0.00
210 11   行政事业单位医疗 131,600.00 131,600.00 0.00
    01 行政单位医疗 76,400.00 76,400.00 0.00
    02 事业单位医疗 55,200.00 55,200.00 0.00
212     城乡社区支出 11,251,315.43 1,506,043.92 9,745,271.51
212 01   城乡社区管理事务 2,354,443.92 1,506,043.92 848,400.00
    99 其他城乡社区管理事务支出 2,354,443.92 1,506,043.92 848,400.00
212 03   城乡社区公共设施 4,298,910.00 0.00 4,298,910.00
    99 其他城乡社区公共设施支出 4,298,910.00 0.00 4,298,910.00
212 05   城乡社区环境卫生 4,597,961.51 0.00 4,597,961.51
    01 城乡社区环境卫生 4,597,961.51 0.00 4,597,961.51
213     农林水支出 1,731,590.32 866,590.32 865,000.00
213 01   农业 866,590.32 866,590.32 0.00
    04 事业运行 866,590.32 866,590.32 0.00
213 03   水利 500,000.00 0.00 500,000.00
    19 江河湖库水系综合整治 500,000.00 0.00 500,000.00
213 07   农村综合改革 365,000.00 0.00 365,000.00
    06 对村集体经济组织的补助 365,000.00 0.00 365,000.00
215     资源勘探信息等支出 286,000.00 0.00 286,000.00
215 06   安全生产监管 286,000.00 0.00 286,000.00
    05 安全监管监察专项 286,000.00 0.00 286,000.00
221     住房保障支出 511,449.96 511,449.96 0.00
221 02   住房改革支出 511,449.96 511,449.96 0.00
    01 住房公积金 511,449.96 511,449.96 0.00
 
 
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 西永街道 单位:元
科目编码 经济科目名称 预算数
    合计 12,070,138.49
301                  工资福利支出 6,436,675.33
  01 基本工资 2,121,288.00
  02 津贴补贴 936,060.00
  03 奖金 172,855.00
  07 基础性绩效工资 510,324.00
  07 奖励性绩效工资 406,248.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 853,831.60
  09 职业年金缴费 341,532.64
  10 职工基本医疗保险缴费 426,915.82
  12 其他社会保障缴费 40,862.31
  13 住房公积金 511,449.96
  99 其他工资福利支出 115,308.00
302                  商品服务支出 5,467,663.16
  01 办公费 720,000.00
  02 印刷费 40,000.00
  03 咨询费 190,000.00
  05 水费 90,000.00
  06 电费 260,000.00
  07 邮电费 85,000.00
  09 物业管理费 687,000.00
  11 差旅费 65,000.00
  13 维修(护) 440,000.00
  15 会议费 220,000.00
  16 培训费 31,819.32
  17 公务招待费 20,000.00
  26 劳务费 1,694,000.00
  28 工会经费单位自留 25,455.46
  28 工会经费上缴总工会 16,970.30
  29 福利费 68,554.08
  31 公务车运行维护费 464,000.00
  39 其他交通费用 70,000.00
  99 其他商品和服务支出 1,344.00
  99 对人员的补贴 278,520.00
303                  对个人和家庭补助支出 165,800.00
  07 医疗费补助 131,600.00
  99 健康休养费 34,200.00
 
 
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称: 西永街道 单位:元
科目编码 功能科目名称 政府性基金收入预算 政府性基金支出预算
合计 基本支出 项目支出
      合        计        
               
               
               
               
备注:无政府性基金预算。          
 
 
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称: 西永街道 单位:元
项       目 预  算  数
合计 260,000.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 20,000.00
3、公务用车购置及运行维护费 240,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费 240,000.00
      (2)公务用车购置 0.00
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